目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年水南街道辦事處部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于水南街道辦事處2024年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于水南街道辦事處2024年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于水南街道辦事處2024年支出預(yù)算情況說明 （四）關(guān)于水南街道辦事處2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于水南街道辦事處2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（六）關(guān)于水南街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于水南街道辦事處2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于水南街道辦事處2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于水南街道辦事處2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年水南街道辦事處部門預(yù)算表
（一）2024年水南街道辦事處收支預(yù)算總表
（二）2024年水南街道辦事處收入預(yù)算總表
（三）2024年水南街道辦事處支出預(yù)算總表
（四）2024年水南街道辦事處財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年水南街道辦事處一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年水南街道辦事處一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年水南街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2024年水南街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年水南街道辦事處國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2024年水南街道辦事處項目支出預(yù)算表
（十一）2024年水南街道辦事處項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
松陽縣水南街道辦事處黨工委是中共松陽縣委的派出機關(guān)，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的工作和基層社會治理，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。松陽縣水南街道辦事處辦事處是松陽縣人民政府的派出機關(guān)，依法履行相應(yīng)的政府服務(wù)和管理職責(zé)。同時，街道要動員社會各方廣泛參與，構(gòu)建村（社區(qū)）共治平臺，重點履行以下職能：
1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，推進街道社區(qū)（村）黨建與部門黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建“浙江二十條”，全面加強基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化“基層治理四平臺”建設(shè)，進一步增強黨在基層的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力,確保黨的路線方針政策在基層得到全面貫徹落實。
2、加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，參與做好轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，配合做好城市有機更新，推動轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職能，落實轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)的常態(tài)化管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)基層自治，組織村（社區(qū)）居民和部門參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。動員轄區(qū)內(nèi)各類部門、社會組織和村（社區(qū)）居民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)部門履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為街道村（社區(qū)）發(fā)展服務(wù)。
3、加強公共安全。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。全面加強全科網(wǎng)格建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。
4、加強公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等方面相關(guān)政策。落實基層“最多跑一次”改革，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制，推進街道便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。
5、法律、法規(guī)、規(guī)章和上級交辦的其他事項。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
水南街道由綜合信息指揮室、黨建統(tǒng)領(lǐng)辦公室、經(jīng)濟生態(tài)辦公室、平安法治辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法隊、公共服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心等9個科室中心組成。其中機關(guān)行政編制 19 名，事業(yè)編制19名；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按相關(guān)規(guī)定配備；股級職數(shù)共 14 名（含紀檢監(jiān)察、人民武裝部和群團組織職數(shù)等）。
從預(yù)算部門構(gòu)成看，水南街道辦事處辦事處只有本級預(yù)算一家。
二、2024年水南街道辦事處部門預(yù)算安排情況說明 （一）關(guān)于水南街道辦事處2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。
水南街道辦事處2024年收支總預(yù)算3139.13萬元。
（二）關(guān)于水南街道辦事處2024年收入預(yù)算情況說明
水南街道辦事處2024年收入預(yù)算3139.13萬元，比上年執(zhí)行數(shù)7124.03萬元減少3984.9萬元，下降55.9%，主要是抽水蓄能、松陽大道等項目支出減少了。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入1949.66萬元，占62.1%；政府性基金收入391.81萬元，占12.5%；其他收入391.48萬元，占12.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余406.18萬元，占12.9%。 （三）關(guān)于水南街道辦事處2024年支出預(yù)算情況說明 水南街道辦事處2024年支出預(yù)算3139.13萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3984.9萬元，下降55.9%，主要是抽水蓄能、松陽大道等項目支出減少了。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1613.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出29.62萬元、社會保障和就業(yè)支出194.14萬元、衛(wèi)生健康支107.53萬元、節(jié)能環(huán)保支出1.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出504.71萬元、農(nóng)林水支出300.01萬元、交通運輸支出13.70萬元、自然資源海洋氣象等支出6.59萬元、住房保障支出123.73萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.02萬元、其他支出241.02萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1425.52萬元，占45.4%；日常公用支出167.33萬元，占5.3%；項目支出1546.29萬元，占49.3%；
結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
（四）關(guān)于水南街道辦事處2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
水南街道辦事處2024年財政撥款收支總預(yù)算2747.65萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1949.66萬元、政府性基金391.81萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1374.08萬元、文化旅游體育與傳媒支出29.62萬元、社會保障和就業(yè)支出194.14萬元、衛(wèi)生健康支出107.53萬元、節(jié)能環(huán)保支出0.85萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出378.29萬元、農(nóng)林水支出296.52萬元、交通運輸支出4.92萬元、自然資源海洋氣象等支出6.59萬元、住房保障支出123.73萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.90萬元、其他支出227.07萬元。
（五）關(guān)于水南街道辦事處2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
水南街道辦事處2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2102.36萬元，比上年執(zhí)行數(shù)3180.83萬元減少1078.47萬元，下降33.9%，主要是抽水蓄能、松陽大道等項目支出減少了。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出1374.48萬元，占65.4%；文化旅游體育與傳媒（類）支出29.62萬元，占1.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出194.14萬元，占9.2%；衛(wèi)生健康（類）支出107.53萬元，占5.1%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0.85萬元，占0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出23.07萬元，占1.1%；農(nóng)林水（類）支出233.52萬元，占11.1%；交通運輸（類）支出4.92萬元，占0.2%；自然資源海洋氣象等（類）支出6.59萬元，占0.3%；住房保障（類）支出123.73萬元，占5.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3.90萬元，占0.2%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）1194.08萬元，主要用于行政人員工資發(fā)放、保障正常運行、開展日常工作的經(jīng)費支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）169.29萬元，主要用于保障正常運行、開展日常工作的經(jīng)費支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）2.19萬元，主要用于專項普查活動的經(jīng)費支出。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）2.00萬元，主要用于紀檢監(jiān)察工作。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）5.00萬元，主要用于團委、婦聯(lián)相關(guān)工作。
（6）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）1.86萬元，主要用于組織宣傳事務(wù)支出。
（7）一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）0.07萬元，主要用于其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出。
（8）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）29.60萬元，主要用于文化和旅游等相關(guān)業(yè)務(wù)支出。
（9）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）0.02萬元，主要用于文化旅游體育與傳媒業(yè)務(wù)支出。
（10）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)出（款）就業(yè)管理事務(wù)支出（項）14.00萬元，主要用于就業(yè)人員的就業(yè)保障支出。
（11）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）104.02萬元，主要用于養(yǎng)老保險費支出。
（12）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費支出（項）52.01萬元，主要用于職業(yè)年金支出。
（13）社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）17.40元，主要用于其他退役安置支出。
（14）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）0.41萬元，主要用于殘疾人事業(yè)支出。
（15）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）5.80萬元，主要用于臨時救助服務(wù)支出。
（16）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬支出（項）0.50萬元，主要用于擁軍優(yōu)屬管理服務(wù)支出。
（17）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）2.54萬元，主要用于部門計劃生育服務(wù)支出。
（18）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）104.99萬元，主要用于行政事業(yè)部門醫(yī)療服務(wù)支出。
（19）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣支出（項）0.85萬元，主要用于大氣污染防治支出。
（20）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）11.79萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出。
（21）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）11.28萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出服務(wù)支出。
（22）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）17.08萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出。
（23）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）5.14萬元，主要用于森林生態(tài)效益服務(wù)的補助。
（24）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）17.00萬元，主要用于其他林業(yè)和草原服務(wù)的支出。
（25）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）52.30萬元，主要用于其他水利支出。
（26）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2.00萬元，主要用于農(nóng)村脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
（27）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）140.00萬元，主要用于對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出。
（28）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）1.50萬元，主要用于公路水路運輸支出。
（29）交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)（項）1.92萬元，主要用于郵政業(yè)務(wù)服務(wù)支出。
（30）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護（項）6.59萬元，主要用于自然資源利用與保護支出。
（31）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）123.73萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的住房公積金支出。
（32）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）3.90萬元，主要用于應(yīng)急管理事務(wù)補助支出。
（六）關(guān)于水南街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
水南街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出1592.84萬元，其中：
人員經(jīng)費1425.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助；
公用經(jīng)費167.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（七）關(guān)于水南街道辦事處2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
水南街道辦事處2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款645.29萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)2911.20萬元減少2265.91萬元，下降77.8%，主要是抽水蓄能、松陽大道等項目支出減少了。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出355.22萬元，占55.0%；農(nóng)林水（類）支出63.00萬元，占9.8%；其他支出（類）支出35.2元，占34.2%；
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）263.23萬元，主要用于征地和拆遷補償支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）63.6萬元，主要用于土地開發(fā)支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）27.99萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）0.40萬元，主要用于國有征地和拆遷補償支出。
（5）農(nóng)林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）63.00萬元，主要用于大中型水庫移民后期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展支出。
（6）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）萬226.07元，主要用于其他政府性基金安排的支出。
（7）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）1.00萬元，主要用于 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算
水南街道辦事處2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關(guān)于水南街道辦事處2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
水南街道辦事處2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.32萬元，增長7.8%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2024年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算部門人員的……等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費：2024年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.32萬元，增長0.25%。主要用于接待接待公務(wù)來訪人員等支出。增加的主要原因是公務(wù)接待業(yè)務(wù)增加。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2024年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2.80萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車，比上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費支出2.80萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2024年水南街道辦事處本級一家行政部門的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3139.13萬元，比上年執(zhí)行數(shù)7124.03萬元減少3984.9萬元，下降55.9%，主要是抽水蓄能、松陽大道等項目支出減少了。
2.政府采購情況。
2024年水南街道辦事處各部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，水南街道辦事處所屬各預(yù)算部門共有車輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。部門價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2024年部門預(yù)算安排購置部門價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效情況說明。
2024年水南街道辦事處部門其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計9個一級項目，涉及當(dāng)年資金509.52萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“水南街道辦事處項目支出績效表”
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)部門經(jīng)營收入：事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算部門在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)部門經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：是預(yù)算部門為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營支出：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：是指反映行政單位的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：是指反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）:是指反映各級機關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他
紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：是指反映紀檢、監(jiān)察方面的支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：是指反映人民團體、社會團體、群眾團體及工會、婦聯(lián)、共青團組織等方面的支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：是指反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）：是指反映其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
19.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：是指反映文化和旅游等相關(guān)業(yè)務(wù)支出。
20.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：是指反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)出（款）就業(yè)管理事務(wù)支出（項）：是指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：是指反映機關(guān)行政事業(yè)單位實施基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：是指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：是指反映其他用于退役安置方面的支出。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：是指反映其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：是指反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬支出（項）：是指反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
28.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：是指反映計劃生育服務(wù)的支出。
29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：是指反映財政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
30.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣支出（項）：是指反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：是指反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：是指反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：是指反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的施支出。
34.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）：是指反映用于公益林保護和管理方面的支出。
35.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：是指反映用于其他林業(yè)和草原方面的支出。
36.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：是指反映用于其他水利方面的支出。
37.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：是指用于農(nóng)村脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。
38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）：是指反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出。
39.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：是指反映用于其他公路水路運輸方面的支出。
40.交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)（項）：是指反映郵政普遍服務(wù)與政策性業(yè)務(wù)服務(wù)等方面的支出。
41.交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)（項）：是指反映用于其他郵政業(yè)務(wù)方面的支出。
42.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護（項）：是指反映自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復(fù)、國土整改、耕地保護等方面的支出。
43.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是指反映行政事業(yè)部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
44.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：是指用于應(yīng)急管理事務(wù)補助支出。
45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）:是指反映在征地和收購?fù)恋剡^程中支付土地補償款、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。
46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：是指反映土地開發(fā)性及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
47.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）：是指要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水農(nóng)田湖草生態(tài)保護修復(fù)方面的支出。
48.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）:是指從國有土地收益金中安排用于收購儲備土地需要土地補償款、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。
49.農(nóng)林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）：是指用于大中型水庫移民安置和改善生活條件的后期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出。
50.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）萬：是指用于其他政府性基金安排的支出。
51.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：是指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
52.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：是指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
水南街道部門預(yù)算公開.xls