共青團松陽縣委員會2023年部門預(yù)算
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
二、2023年共青團松陽縣委員會部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（六）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年共青團松陽縣委員會部門預(yù)算表
（一）2023年縣級部門收支預(yù)算總表
（二）2023年縣級部門收入預(yù)算總表
（三）2023年縣級部門支出預(yù)算總表
（四）2023年縣級部門財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2023年縣級部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2023年縣級部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2023年縣級部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2023年縣級部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2023年縣級部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2023年縣級部門項目支出預(yù)算表
（十一）2023年縣級部門預(yù)算財政撥款重點項目支出預(yù)算表
一、部門概況
（一）主要職能
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進青年的群團組織，是黨的助手和后備軍，是黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶。中國共產(chǎn)主義青年團松陽縣委員會受縣委和團市委的領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:
1.領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團工作，保持和增強共青團的政治性、先進性和群眾性；領(lǐng)導(dǎo)全縣青聯(lián)和少先隊工作，依法依規(guī)指導(dǎo)和聯(lián)系全縣性青少年社團組織。
2.參與制訂全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策；參與監(jiān)督有關(guān)青少年事務(wù)法律、法規(guī)的制定和執(zhí)行，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。
3.教育、引導(dǎo)全縣團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟，貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線，踐行社會主義核心價值觀，不斷鞏固和擴大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)，努力為黨輸送新鮮血液；調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，研究提出相應(yīng)對策。
4.堅持黨建帶團建，提高團建的科學(xué)化水平，鞏固團建工作基礎(chǔ)，擴大團的組織覆蓋和聯(lián)系覆蓋；加強團的社會聯(lián)絡(luò)工作，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。
5.關(guān)心青少年的工作、學(xué)習(xí)和生活，圍繞青少年所急、黨政所需、共青團所能，切實服務(wù)青少年；積極維護青少年合法權(quán)益，有效預(yù)防青少年犯罪；協(xié)助政府教育部門組織中小學(xué)學(xué)生開展各具特色的教育和活動，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
6.加強網(wǎng)上共青團建設(shè)，綜合運用互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)實現(xiàn)對青少年的有效服務(wù)、聯(lián)系和凝聚，加強對青少年的網(wǎng)上宣傳教育，開展網(wǎng)絡(luò)文明志愿行動，弘揚網(wǎng)上主旋律。
7.適應(yīng)松陽經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)建設(shè)的需要，組織開展形式多樣、適合青年特點的活動和工作，充分發(fā)揮青年的生力軍和突擊隊作用。
8.會同有關(guān)部門對全縣青少年外事工作實行歸口管理和提供服務(wù)，負(fù)責(zé)國(境)內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外、縣內(nèi)外青少年友好交流工作，負(fù)責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教工作，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作，維護、促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)。
9.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他有關(guān)工作。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，共青團松陽縣委員會部門預(yù)算包括：共青團松陽縣委員會本級、下屬事業(yè)單位松陽縣青少年宮。
二、2023年共青團松陽縣委員會部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，共青團松陽縣委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。共青團松陽縣委員會2023年收支總預(yù)算647.37萬元。
（二）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年收入預(yù)算情況說明
共青團松陽縣委員會2023年收入預(yù)算647.37萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少125.98萬元，下降17%，主要是政府性基金預(yù)算減少。
其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)9.45萬元，占1.5%；一般公共預(yù)算撥款收入542.03萬元，占83.7%；政府性基金收入95.89萬元，占14.8%。
（三）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年支出預(yù)算情況說明
共青團松陽縣委員會2023年支出預(yù)算647.37萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少125.98萬元，下降17%，主要是政府性基金預(yù)算減少。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出459.58萬元、社會保障和就業(yè)支出50.88萬元、衛(wèi)生健康支出19.35萬元、住房保障支出21.67萬元、其他支出95.89萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出256.35萬元，占39.6%；日常公用支出28.69萬元，占4.4%；項目支出362.33萬元，占56%；
結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
（四）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
共青團松陽縣委員會2023年財政撥款收支總預(yù)算647.37萬元。收入包括：一般公共預(yù)算551.48萬元、政府性基金95.89萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出459.58萬元、社會保障和就業(yè)支出50.88萬元、衛(wèi)生健康支出19.35萬元、住房保障支出21.67萬元、其他支出95.89萬元。
（五）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款551.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加122.93萬元，增長29%，主要是行政運行、事業(yè)運行、其他群眾團體事務(wù)支出等經(jīng)費有所增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出459.58萬元，占83.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出50.88萬元，占9.2%；衛(wèi)生健康（類）支出19.35萬元，占3.5%；住房保障（類）支出21.67萬元，占4%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體（款）行政運行（項）108.21萬元，主要用于工資福利、人員津貼補貼以及日常公用經(jīng)費等基本支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體（款）事業(yè)運行（項）103.77萬元，主要用于工資福利、人員津貼補貼以及日常公用經(jīng)費等基本支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）247.6萬元，主要用于主要用于保障共青團松陽縣委員會日常工作經(jīng)費、召開會議、開展“五四”等各類專項活動、青少年綜合服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費、青少年事務(wù)社工工作、少先隊工作、志愿服務(wù)工作、農(nóng)村電子商務(wù)工作、浙江省大學(xué)生志愿者社會保險經(jīng)費、編外人員經(jīng)費、松陽縣青松向陽.青松創(chuàng)系統(tǒng)建設(shè)項目等經(jīng)費的支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）24.64萬元，主要用于主要用于浙江省高校畢業(yè)生“三支一扶”志愿者人員經(jīng)費支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）17.49萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出；
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）8.75萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）11.44萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費及離退休人員醫(yī)療保險繳費。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）7.91萬元，事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費及離退休人員醫(yī)療保險繳費。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）21.67萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出285.04萬元，其中：
人員經(jīng)費256.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費等。
公用經(jīng)費28.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
共青團松陽縣委員會2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款95.89萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少244.52萬元，下降72%，主要是政府性基金預(yù)算減少。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）其他政府性基金安排的支出（款）支出95.89萬元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）其他政府性基金安排的支出（款）95.89，主要用于松陽縣青少年宮支付日常運行經(jīng)費、編外教師工資、外聘教師課酬、活動經(jīng)費、教育培訓(xùn)經(jīng)費。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算
共青團松陽縣委員會2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
共青團松陽縣委員會2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降 4%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。與上年持平，原因是該項費用實行全縣總額控制，年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時出國（境）人員，按規(guī)定程序?qū)徍藢徟夂螅斦块T將指標(biāo)下達給本部門。
2.公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降8%。主要用于接待上級有關(guān)部門來我縣監(jiān)督檢查指導(dǎo)，兄弟縣市來我縣交流考察學(xué)習(xí)、聯(lián)系工作等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制日常公務(wù)接待量。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2023年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2.88萬元，與上年持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，比上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是該項項費用實行全縣總額控制，年初暫不下達到具體單位。公務(wù)用車運行維護費支出2.88萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，與上年持平。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2023年共青團松陽縣委員會本級1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.14萬元，比上年預(yù)算增加2.49萬元，增長19%，主要是人員經(jīng)費的增加。
2.政府采購情況。
2023年共青團松陽縣委員會單位政府采購預(yù)算總額142.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算142.69萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，共青團松陽縣委員會所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2023年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預(yù)算績效情況說明。
2023年共青團松陽縣委員會其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款266.45萬元，一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13．一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政
運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單
位）的基本支出。事業(yè)運行（項）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。其他群眾團體事務(wù)支出（項）反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：反映其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
2023年共青團松陽縣委部門預(yù)算公開(報表).xls
共青團松陽縣委本級2023年預(yù)算公開說明.docx
2023年單位預(yù)算公開(報表(市縣))_2023共青團松陽縣委本級.xls縣青少年宮預(yù)算公開說明.docx2023年單位預(yù)算公開(報表(市縣)_少年宮.xls